【企业内部审计年终工作总结】2024年，在公司领导的正确领导下，企业内部审计工作紧紧围绕公司年度经营目标和管理重点，深入贯彻落实各项规章制度，强化风险防控意识，提升审计质量与效率，为公司健康发展提供了有力保障。现将本年度内部审计工作总结如下：
一、主要工作内容
1. 财务审计：对各业务部门的财务报表、预算执行情况进行了全面审查，确保财务数据真实、准确。
2. 合规性审计：对采购、合同管理、招标流程等关键环节进行合规性检查，防范潜在风险。
3. 专项审计：针对重点项目、专项资金使用情况开展了专项审计，确保资金使用合法合规。
4. 内控评估：对公司各部门内部控制制度进行了评估，提出改进建议，推动内控体系不断完善。
5. 审计整改落实：对以往审计中发现的问题进行跟踪整改，确保问题不反弹。
二、工作成果
| 项目 | 内容 | 数据 |
| 审计项目数量 | 共完成各类审计项目 | 18项 |
| 财务审计覆盖率 | 各业务单位财务审计覆盖比例 | 100% |
| 发现问题数 | 审计过程中发现问题总数 | 25项 |
| 整改完成率 | 已整改问题数量占比 | 96% |
| 审计建议采纳率 | 管理层对审计建议采纳情况 | 89% |
| 审计人员培训次数 | 参加相关培训次数 | 4次 |
三、存在问题与不足
1. 审计覆盖面仍需扩大：部分基层单位审计频率较低，存在监管盲区。
2. 信息化水平有待提升：审计手段仍以传统方式为主，缺乏智能化工具支持。
3. 审计人员专业能力参差不齐：部分人员对新政策理解不够深入，影响审计质量。
4. 沟通协调机制不完善：与其他职能部门之间的信息共享不够及时，影响工作效率。
四、改进措施与下一步计划
1. 加强审计计划统筹：根据公司发展需要，科学制定年度审计计划，提高审计覆盖面。
2. 推进数字化审计建设：引入审计管理系统，提升数据分析能力和效率。
3. 强化人员培训与考核：定期组织业务学习和经验交流，提升整体队伍素质。
4. 优化协作机制：加强与财务、纪检、法务等部门的联动，形成监督合力。
五、总结
2024年，企业内部审计工作在公司管理层的高度重视下，取得了一定成效，但仍面临诸多挑战。展望2025年，我们将继续坚持“依法审计、服务大局”的原则，不断优化审计方法，提升审计质量，为企业高质量发展提供坚实保障。
企业内部审计部
2024年12月